contra primire Este un document destinat să asigure sau să promită finalizarea unui proces de plată. Este folosit de companii pentru a confirma facturarea unor mărfuri, dispozitive sau servicii. Este livrat ca o demonstrație că factura a fost primită, pentru revizuirea și plata viitoare a acesteia.
Este pur și simplu o recunoaștere oficială a faptului că serviciile sau produsele livrate de furnizor au fost primite de către client. Acest document este pregătit de vânzător pentru a-l livra clientului sau consumatorului. Este folosit pentru a exprima proprietatea asupra mărfii.
În mod normal, companiile au stabilit anumite zile pentru a primi facturile pentru revizuire și apoi în alte zile ulterioare stabilite pentru a putea efectua plata respectivă.
Factura de vânzare și chitanța sunt părți importante ale ciclului de cumpărare. Chitanța contra vă ajută vânzătorul să-și păstreze evidența de vânzări și să stabilească dacă clientul a primit sau nu în mod satisfăcător cantitatea de marfă indicată.
Indice articol
Chitanța contra este un document care se eliberează la primirea unei facturi, pentru a iniția procesul de plată corespunzător.
În ceea ce privește o factură, chitanța trebuie emisă atunci când tranzacția este legată de colectarea impozitului pe vânzări. La fel, atunci când corespunde exporturilor de servicii sau bunuri, sau când este cerut de utilizator.
Acest termen este utilizat pe scară largă în limba corporativă, deoarece este strâns legat de activitățile operaționale zilnice.
În continuare, un exemplu de format al unei chitanțe este prezentat în următoarea imagine.
Componentele pe care ar trebui să le aibă un document de primire sunt următoarele:
- Identificarea clară și vizibilă care indică faptul că este o chitanță contra, cu legenda „ÎMPOTRIVA RECEPTĂRII”.
- Un număr de identificare a documentului.
- Data și locul emiterii documentului.
- Numele persoanei, companiei sau instituției care livrează factura.
Pentru fiecare factură livrată de furnizor, trebuie indicate următoarele elemente:
- Număr de factură.
- Data facturii.
- Suma de plătit a facturii.
- Descriere detaliata.
- Suma sumelor facturilor indicate va fi suma totală care trebuie plătită.
În cele din urmă, data programată a plății și semnătura și / sau ștampila persoanei autorizate să efectueze plata trebuie să fie clar indicate..
Chitanța este documentul care servește drept suport pentru livrarea uneia sau mai multor facturi către un client.
De exemplu, în Mexic, când se livrează facturi, nu se efectuează neapărat plata corespunzătoare. Chitanța contra se afișează în care sunt enumerate diferitele numere de facturi care se află în procesul de revizuire și plată..
Este un document care este utilizat intern și nu are valabilitate juridică. Servește ca o misiune; adică se livrează ca dovadă a primirii unei facturi pentru a fi revizuită și pentru a putea efectua plata viitoare.
Chitanța contra se emite în momentul primirii facturii, pentru a efectua procesul de plată corespunzător.
Cumpărătorul poate, de asemenea, să verifice și să potrivească detaliile produselor sau serviciilor enumerate pe chitanță cu cele primite pe factură..
Chitanța contra poate ajuta clienții să țină evidența plăților pentru bunurile și serviciile achiziționate, iar vânzătorii pot identifica și sumele care au fost livrate din facturi și care sunt încă în așteptarea plății..
După ce furnizorul a furnizat depozitul cu articolele necesare în comanda de cumpărare, fie integral, fie parțial, acesta trebuie prezentat la zona de plată cu factura pentru bunurile livrate și ordinul de cumpărare corespunzător facturii menționate..
Ceea ce faceți este să căutați și să verificați comanda de cumpărare din fișier. Pe chitanță trebuie indicată data corespunzătoare care trebuie plătită, trebuie indicat tipul de chitanță, total sau parțial, și numele și semnătura casierului..
Apoi, numărul facturii primite este introdus în câmpul corespunzător, precum și subtotalul și TVA-ul acestuia în chitanța contra.
- În câmpul „Casier manager”, introduceți numele lucrătorului care pregătește documentul. Data curentă va fi atribuită în câmpul „Data împotriva primirii”. Această dată poate fi modificată.
- În câmpul de listă „Tip”, este selectat tipul de chitanță care trebuie pregătită. Acest câmp oferă șase tipuri diferite de chitanțe: „Total în funcție de comanda de cumpărare”, „Complet parțial”, „Parțial 1”, „Parțial 2”, „Parțial 3”, „Parțial 4”.
Dacă comanda de achiziție este livrată integral, alegeți „Total în funcție de comanda de cumpărare”.
În cazul livrării parțiale, va fi ales „Parțial 1”. Cu toate acestea, dacă odată cu această livrare, comanda de achiziție este livrată complet, selectați „Complet parțial”.
Dacă există alte livrări parțiale, atunci va fi selectat „Parțial 2”, „Parțial 3” sau „Parțial 4”..
- În câmpul „Nu. Factură ”se introduce numărul facturii. Suma subtotală și TVA sunt, de asemenea, introduse.
- Câmpul „Plată” va indica data plății contravenției, conform politicii de plată. Cu toate acestea, poate fi modificat.
Să presupunem că Alexander deține o companie de mănuși. Este logic să solicitați materiale sau servicii de la alte companii furnizoare sau furnizori de servicii.
Când una dintre acele companii care furnizează servicii a terminat lucrările de construcție a unei noi fabrici care a fost solicitată, prezentând două facturi pentru o sumă totală de 152.000 USD, pentru a colecta lucrările efectuate.
Cu toate acestea, în acel moment, Alexander nu dispune de resurse suficiente sau de numerar pentru a plăti facturile totale. Prin urmare, în acest caz particular, trebuie să emiteți o chitanță contra.
Cu acest document sunt specificate numerele facturii, descrierea sumară a serviciilor de construcții furnizate, împreună cu suma totală a facturilor pentru 152.000 USD.
Furnizorul poate percepe taxa în timpul specificat pentru procesarea plății, care este de zece zile, conform politicii sale de plată. Puteți vedea chitanța în următoarea imagine.
Chitanța este un document oficial. Prin urmare, este semnat în mod corespunzător de către persoana responsabilă cu plata..
Are un original și două exemplare. Originalul este pentru furnizorul de consultanță, unul dintre exemplare este atașat la factură pentru procesul de plată corespunzător, iar al doilea exemplar urmează să fie depus..
Nimeni nu a comentat acest articol încă.